почему 62.02 или 62.01

 

 

 

 

Заменить в уже существующих документах и в регистре «Счета расчетов с контрагентами» счета 60.02 на 60.01, 62.02 на 62.01.Проверить результат и пригодность использования в вашей местности. Как это работает и почему это нельзя использовать у всех. 1.Кредитовое сальдо по счету 62.01 не может быть отрицательным. Возможна ошибка в проводках или неправильное применение субсчета. (Дт 62.01 Кт 90.01 реализованы товары покупателю). Или можно настроить без авансов? Помогите пожалуйста. Открываю ПРОДАЖИ, РЕАЛИЗАЦИЯ (АКТЫ), завожу данные и в правой стороне экрана слово РАСЧЕТЫ и синим написано 62,01 62,02. Добрый день!! С 2012 года на остатке висит долг покупателя на счета 62.01 (заведен вводом остатков в новую программу 1С8) В 2014 году проходит оплата Дт 51 Кт 62.

02, и аванс не зачитывает. У вас 2 разных субсчета 62.01 и 62.02. Остатки по этим счетам должны быть в балансе не свернутыми, потому что по одному счету дебиторка (актив), а по второму кредиторка (пассив). Зачем между ними - большая ошибка. Здравствуйте,дорогие мои бухгалтера.Подскажите пожалуйста.До меня работала бухгалтер,и она в высках в 1с отправляла ОПЛАТУ ПОСТАВЩИКАМ почему то,то на 62,то на 60 счет. И когда я формировала ведомость,за периоды 01.01.2011г Первым делом нужно провести закрытие месяца! Затем, я не вижу смысла оценивать по субсчетам, делаем оборотку по 62 счету, в целом, если сальдо по заказчику ноль, то по нему все хорошо, и отгрузка есть и оплата прошла, если есть сальдо по дебету, значит Д62.1 К 90.1 - это выручка Д62.

02 К 62.01 - зачет ранее поступившего аванса в счет оплаты отгрузки Д 51 К 62.02-поступил аванс- ваша искомая проводка Д 51 К 62.01- поступила оплата за отгруженную продукцию-тоже искомая проводка. Замечено также.В документе Поступление денежных средств на расчетный счет на формирование проводки Д 62.02К62.01 влияет реквизит "Способ погашения задолженности".В случае наличия сальдо по 62.01 и 62.02редакция 1.3 (1.3.51.3) При проведении документа реализация товаров и услуг формируются проводки где появляется счет авансов 62.02 И когда делаю приходник то получается что часть падает на 62.01 а другая на 62.02! Уважаемые знатоки: Нужно добавить разрез на предопределенный счет. 62 .02. Расчеты по авансам полученным.Вот тут у меня проблема. Например в счете 60.01 добавление субконто неактивно, а в 60.02 - активно. Так же и в нужном мне 62.02. 62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками А 62.02 Расчеты по авансам полученным П.62.2 отгрузка в счет этих авансов. По кредиту 62.2 задолженность перед покупателями по авансам полученным. Почему так?В чем может быть проблема? На начало этого года тоже осв показывает минуса на 62.01, в прошлом достаточно ручных корректировок, но сейчас надо это исправить. 3. Проверка правильности остатков взаиморасчетов на счетах 62.01 и 62.02. Для проверки остатков счета 62 можно воспользоваться отчетом «Оборотно-сальдовая ведомость» с настройкой «Развернутое сальдо» и «По субсчетам». Подчинен счету "Расчеты с покупателями и заказчиками" (62). Вид: Пассивный. Виды учета на счете: Налоговый Аналитика по счету " 62.02": Субконто Только обороты Суммовой учет Бухгалтерский счет 62 имеет два субсчета — счет 62.01 и 62.02счет 62.02 показывает информацию о полученных авансах от покупателей. Оборот по дебету отражает произведенную отгрузку в счет авансов. 01.07.2013г. отгружен товар покупателю Дт 62.01 Кт 90- 15000 Дт 62.02 Кт 62.01- 10000- зачтен аванс. Не понимаю, почему при проведении возврата программа не видит что есть задолженность, тем самым мы завышаем НДС к оплате с суммы оплаты!!! Для этого целесообразно на счете 62 «Расчеты с покупателями» открыть субсчет 62.2 «Расчеты с покупателями по полученным авансам (предоплатам)» помимо субсчета 62.1 «Расчеты с покупателями за отгруженную продукцию (товары)». Сначала разнесен банк, суммы от покупателей попали на счет авансов. Затем разносться реализация. И получается, что задолженность не закрывается. То есть один и тот же покупатель висит и на 62.01 и на 62.02. Подскажите пожалуйста, перестали формироваться проводки при поступлении аванса, т.е вместо проводки Д 51 К 62.02 формируется Д51 К 62.01, в результате,когда проходит реализация по 62 .01 висит отрицательное сальдо. В первую очередь счет 62 в бухгалтерском учете требуется для отражения задолженности потребителей за какие-либо реализованные ценности, которыми могут выступать услуги или работы.7 причин, почему вы не миллионер. При проведении реализации - счет 62.01 счет полученного аванса от покупателя 62.02 автоматически не закрывается , в оборотке по Дт отдельно указывается счет 62.01 и отдельно по Кт 62.02 В чем особенности учета расчетов с покупателями, бухгалтерские проводки по 62 счету разберем в этой статье. Также рассмотрим, как учитываются векселя и авансы, полученные от покупателя? Дебет 62 Кредит 62 — проводка обычно используется для расчетов с покупателями (заказчиками) по основной деятельности предприятия. Нюансы корреспонденции 62-го счета при различных операциях разберем в этом материале. Назначение счета 62.

Для решение этой проблемы можно или разворачивать анализ субконто по каждой организации, заходить в каждый документ, смотреть в чем причина, почему не был зачтен аванс.1. Когда счет 62.01 62.02 - самый простой случай. Авансы равны реализациям, надо просто их закрыть. 1. «Бабочки» позволяют проверить наличие одновременных остатков на конец выбранного периода по счетам 60.1 и 60. 02 или 62.01 и 62.02 соответственно. 2. «Проверка расчетов» — наличие отрицательного сальдо по субсчетам 60.01 или 62.01. В базе 62.01 и 62.02 были в некотором беспорядке :) Поставили задачу привести в приличный вид на конец какого-то периода.Ситуацию сальдо по 62.01/62.02 можно попробовать закрыть через корректировку долга. Вопрос: Выравнивание счетов 62.01 и 62.02? 2017-05-23 | Автор: Рауф. Подробно: Помогите, пожалуйста.Такая ситуация:25.11.16 - Получен аванс от покупателя, отгружаем 25.11.16 и 30.11.2016, но отгрузка получилась по сумме больше, чем получено денег. 62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками А 62.02 Расчеты по авансам полученным П. на счете 62.2 - отражаются суммы, оплаченные покупателем з товары и услуги, но еще не отгруженные ему. Для решение этой проблемы можно или разворачивать анализ субконто по каждой организации, заходить в каждый документ, смотреть в чем причина, почему не был зачтен аванс.1. Когда счет 62.01 62.02 - самый простой случай. Авансы равны реализациям, надо просто их закрыть. Субсчета 62 счета: Счет 62 01 применяется для отражения данных по общим правилам, с оплатой в текущем режиме. Счет 62 02 применяется для отражения данных по поступившим авансам. Счет 62 03 используется при оплате отгрузок векселями. все остатки авансов находятся на 62.02, на 62.02 нет остатков, по которым аванс уже должен был закрыться3. Проверка правильности остатков взаиморасчетов на счетах 62.01 и 62.02. Обороты по счету Кт 62.02 (из оборотно-сальдовой ведомости по счету 62.02 ).Прост в установке (подключение через внешние обработки). Не требует дополнительных лицензий. Причины купить. Номенклатура специальностей среднего медицинского и фармацевтического персонала. (в ред. Приказов Минздрава РФ от 06.02.2001 N 33, от 14.05.2003 N 197). Подробнее 62.01 и 62.02 счет бухгалтерского учета. Список субсчетов, открываемых к счету 62 Расчеты с покупателями и заказчиками: 62.01 "Расчеты с покупателями и заказчиками". 62.02 "Расчеты по авансам полученным". Инструкция для бухгалтеров. Испытано на живых людях. Пострадавших нет) Для решение этой проблемы можно или разворачивать анализ субконто по каждой организации, заходить в каждый документ, смотреть в чем причина, почему не был зачтен аванс.1. Когда счет 62.01 62.02 - самый простой случай. Авансы равны реализациям, надо просто их закрыть. В случае, если по покупателю был аванс (Дт51 Кт62.02), а зетем в документе "реализация товаров и услуг" - зачет аванса (Дт 62.02 Кт 62.01), то при создании на основании "реализации товаров и услуг" документа корректировка реализации" 3. Проверка правильности остатков взаиморасчетов на счетах 62.01 и 62.02. Для проверки остатков счета 62 можно воспользоваться отчетом «Оборотно-сальдовая ведомость» с настройкой «Развернутое сальдо» и «По субсчетам». от реализации ) Д62.1 К90.1.1 28200(Учтена выручка) Далее проводки в счет-фактуре мне ясны. Когда я делаю обортно-сальдовую ведомость вот там мне и не понятно, почему обороты по Д и К она мне выдает 56400. Для решение этой проблемы можно или разворачивать анализ субконто по каждой организации, заходить в каждый документ, смотреть в чем причина, почему не был зачтен аванс.1. Когда счет 62.01 62.02 - самый простой случай. Авансы равны реализациям, надо просто их закрыть. Здравствуйте, Сделала восстановление последовательности, но 62 счет не весь правильно закрылся, имеются следующие проблемы: 1) по 62.01 отрицательное сальдо (должно быть положительное по 62.02) 2) развернуто 62.01 и 62.02. Почему? Помогите пож-та, при проведении п/п входящего кредетует по счету 62.02 ранее делал это 62.01, почему так произошло рагьше все было нормально делалось все по счету 62.01, бухгалтер говорит что такая катавасия пошла с 10 года. - К 62.01<Иванов И.И.> <Основной договор> «500.00 руб.»Предоставьте, пожалуйста, аргументы, почему вы считаете закрытие авансов через транзитный счет неправильным. На субсчете 62-01 "Расчеты с покупателями и заказчиками" отражается выручка от выполнения работ, оказания услуг по видам деятельности в корреспонденции с кредитом счета 90 "Продажи", субсчет 01 "Выручка". Счет 62 бухгалтерского учета — это активно-пассивный счет «Расчеты с покупателями и заказчиками». Аналитический учет на 62 счете и субсчета: - Счет 62.01 оплата, поступившая в общем порядке 6. Соответствие счетов 62.1 и 62.2 на предмет наличия по одному и тому же контрагенту и донному и тому же договору дебетовых и кредитовых остатков. Если есть - перепровести. 7. Сальдо счета 76.АВ должно равняться сальдо счета 62.02 18/118 Не закрывается 62 счет, висят остатки по 62.01 и на 62.02 по одному договору.Закрытие счета 62, с чем сталкивался и как с этим бороться (УПП 1.3, БП 1.6). Обработки - Обработка документов. Почему вместо Кредит 62.02 получаем "минус" по Дебету 62.01 ? Документы перепроводятся без ошибок.Документ РеализацияТовУслуг сумма документа 20 752,99 руб. в проводке 62. 02 62.01 "Зачет аванса покупателя" 20 845,99 руб. (сумма больше суммы проводка некорректна, отгрузка 62,01-90,01. аванс 51-62,02, зачет аванса 62,02-62,01. у вас наоборот,проводите документ продажи и аванса ещё раз и см проводки.

Полезное: